|
序
号 |
阶
段 |
主
要 内 容 |
一 |
准备阶段 |
1、最高管理者决策
2、任命管理者代表
3、建立组织机构
4、提供资源保障(人、财、物、时间) |
二 |
人员培训 |
1、标准培训
2、法律及其他要求的培训、
3、初始评审方法的培训 |
三 |
初始评审
(QMS无此过程) |
1、明确适用的法律及其他的要求
2、识别与评价环境和危险因素
3、评价现有管理制度与标准的差距
4、评价法律法规符合性 |
四 |
体系策划 |
确定方针、目标、指标及管理方案 |
五 |
文件编写 |
1、文件编写培训
2、编写管理手册、程序文件及作业指导书
3、文件修改并定稿 |
六 |
体系试运行 |
1、正式颁布体系文件
2、进行全员培训
3、按文件要求实施、运行 |
七 |
内部审核 |
1、审核知识与技巧培训
2、组成审核组并确定内审计划
3、按计划实施内部审核 |
八 |
管理评审 |
最高管理者主持管理评审 |
九 |
认证审核准备 |
1、提供审核所需文件及资料
2、确认第三方审核计划 |
十 |
认证审核准备 |
1、提供审核所需文件及资料
2、确认第三方审核计划 |
十一 |
后期服务 |
1、协助企业作好现场审核
2、不符合项整改 |